合同审计年终述职报告范文

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合同审计年终述职报告 公文汇 www.gongwenhui.com

尊敬的领导： 稿子汇 www.gaozihui.com

我向您汇报本年度合同审计工作的情况和结果，以及对合同管理存在的问题的分析和建议。 稿子汇 www.gaozihui.com

一、工作情况及结果

今年，我所负责的合同审计工作主要包括与合同相关的财务数据的审计、合同履约情况的评估和风险控制的检查等方面。通过对各项工作的全面展开，取得了以下几方面的成果：

1. 审计财务数据：对合同执行情况进行审计，确保财务数据的真实、准确和完整。凭借基于风险评估的审计程序，我发现了一些合同执行过程中存在的问题，并提出了相应的改进建议，有助于提高合同执行的效率和风险控制的水平。

2. 合同履约评估：与相关部门密切合作，评估了合同履约的情况。发现了一些执行不规范、履约困难的合同，并及时与相关部门进行沟通，提出解决方案，以确保合同的顺利履行。

3. 风险控制检查：对合同的风险进行了全面的检查和评估。通过与风险管理部门的协作，我们确定了一些可能存在的风险和漏洞，并采取了相应的风险控制措施，以降低风险对经营的影响。

二、问题分析

在合同审计工作中，我发现了一些问题：

1. 合同管理流程不规范：合同审批和签订的流程存在一定的问题，导致审批时间长、效率低下。此外，合同履约过程中的沟通协调不够充分，导致合同履约困难。

2. 内部控制不健全：在合同执行过程中存在一些内部控制不够完善的情况。合同的跟踪和监控机制不够健全，导致合同执行情况不够清晰，难以及时发现和解决问题。

3. 风险管理不到位：在合同风险管理方面还有待提升。对于合同风险的识别和评估不够全面，导致在合同履约过程中存在一定的风险。

三、建议

为了进一步提高合同管理水平，我提出以下几点建议：

1. 优化合同管理流程：对合同管理流程进行优化，缩短审批时间，提高效率。加强与相关部门的沟通协调，以确保合同履约顺利进行。

2. 加强内部控制：建立健全的合同跟踪和监控机制，加强对合同执行情况的和控制。加强内部沟通和协同，及时解决合同履约中存在的问题。

3. 完善风险管理机制：加强对合同风险的识别和评估，建立完善的风险管理机制。制定明确的风险控制策略和措施，以减少合同风险对经营的影响。

四、总结

今年的合同审计工作取得了一定的成效，但也暴露出一些问题。通过分析和总结，我们可以进一步提高合同管理的水平和效率，减少风险，确保的可持续发展。

感谢领导对合同审计工作的支持和关心！我将继续努力，为的发展和利益保驾护航。

谢谢！

此致

敬礼!